Fatture
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In questa sezione visualizzaimo le fatture emesse e quelle da emettere, in base alla tipologia di rateo scelto.
e
Indirizzo spedizione : viene selezionato alla scelta del cliente, è possibile modificarlo se nella scheda azienda sono stati inseriti precedentemente degli indirizzi secondari.
Partita IVA cliente: compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda.
Codice fiscale cliente: compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda.
Nostro riferimento: da inserire
Vostro riferimento: da inserire
Informazioni
- Creato da: compare il nome di chi ha creato il documento
- Data inserimento: compare la data di creazione
- Modificato da: compare il nome di chi ha modificato il documento
- Data modifica: compare la data di modifica
Banca di appoggio: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)
N° fattura * : inserire un numero progressivo o compare in automatico al salvataggio se impostato da setup.
Modalità di pagamento: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)
Proprietario *: inserire una persona di riferimento dell'amministrazione, altrimenti compare in automatico l'utente che l'ha creata al salvataggio.
Data *: data di emissione.
Data scadenza: compare in automatico in base al settaggio delle modalità di pagamento stipulate con quell'azienda.
Emessa: selezionare se è stata emessa effettivamente.
Tipo spedizione: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)
Listino: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)
Data Invio Rid : compare in automatico
Data primo sollecito : Selezionare dal calendario
Data secondo sollecito : Selezionare dal calendario
Spese spedizione: inserire eventuali spese accessorie per la spedizione con l'
IVA corrispondente selezionandola dal menu a tendina (preimpostato dal setup).
Imponibile : calcolo automatizzato dal sistema
IVA: calcolo automatizzato dal sistema
Spese spedizione: se riportate nel campo apposito compariranno qui
Totale: calcolo automatizzato dal sistema
Ritenuta d'acconto: calcolo automatizzato dal sistema
Netto da corrispondere: calcolo automatizzato dal sistema
Guadagno: comparirà il guadagno effettivo in cifre
Guadagno %: comparirà il guadagno effettivo in percentuale (molto utile al commerciale per sapere l'effettivo guadagno e la scontistica massima applicabile)
Tipo di Riga: Selezionare dalla lista (precompilata dal setup)
Codice : inserire un codice di riferimento del prodotto, specie per il riordino della merce.
Prodotto: selezionare dal catalogo il prodotto corrispondente.
UM: inserire l'unità di misura
Qtà: inserire il totale dei prodotti per quella determinata merce/servizio
Costo: costo effettivo della merce alla nostra azienda
Prezzo Listino : prezzo di listino
Sconto % : percentuale di sconto applicato
Prezzo unit. : prezzo del singolo prodotto/servizio
Prezzo : prezzo finale
Prezzo Ivato : prezzo comprensivo di IVA
Guadagno : guadagno effettivo in cifre sullla singola riga
Guadagno % : guadagno effettivo in percentuale sullla singola riga
Servizio: settare se il rpodotto è di tipo servizio
Data attivazione servizio: inserire la data di attivazione di tale servizio
Merce in casa : selezionare se è merce a magazzino
Fornitore : selezionare se la merce è stata ordinata al fornitore
Ordinato al fornitore il : selezionare la data di ordinazione dal fornitore
Arrivato dal fornitore il : selezionare la data di consegna del fornitore
Informazioni: compariranno la data dell'ordinazione effettiva, il numero del documento, la data della fatturazione e il numero del documento, ed infine il numero dei documenti emessi, ecco le voci effettive:
- Ordinato il
- con ordine n°
- Qtà 1
- Fatturato il
- con fattura n°
- Qtà
Aggiungi righe da ordini : cliccandolo si aprirà una finestra pop-up che permetterà all'utente di selezionare gli ordini del cliente, e fatturarli direttamente.
- Cliccare aggiungi righe da ordini
- Selezionare l'ordine o gli ordini da fatturare
- Selezionare le righe effettive dell'ordine che volete fatturare (ad es. i prodotti effettivamente consegnati)
- Cliccare Copia le righe e Chiudi
- il sistema provvederà ad inserire automaticamente le righe ed i dati dei singoli prodotti all'interno della fattura.
tramite questo tasto è possibile generare la fattura per controllarne la stampa e inviarla direttamente al cliente via mail
Per generare la fattura o Ri-generala in caso di modifiche:
Per Inviarla direttamente via mail al cliente:
